Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 9.504.300
Nro. Solicitud de Transferencia
73241
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.504.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lilian Celeste Sosa
RUC
3813448-9
Número de Contrato
ABIERTO 06/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-26726
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.548.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.548.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213990
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO - STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas