Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000377
Monto de la Factura
₲ 53.053.626
Nro. Solicitud de Transferencia
45047
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.053.626
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILSI MERCEDES LANDAIDA GIMENEZ
RUC
4118638-9
Número de Contrato
001025
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-24559
Monto Contrato
₲ 72.742.526
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.176.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.176.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS para el Hotel Vapor Cue
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo