Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000450
Monto de la Factura
₲ 1.066.640
Nro. Solicitud de Transferencia
87876
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.066.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENIS SANTIAGO AYALA CACERES
RUC
3800541-7
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-34929
Monto Contrato
₲ 1.066.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.014.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.014.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220095
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas