Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002021
Monto de la Factura
₲ 813.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111702
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 813.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-37895
Monto Contrato
₲ 813.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 810.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 810.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216244
Nombre de la Licitación
Productos de vidrios, loza y porcelana
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil