Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018709
Monto de la Factura
₲ 1.701.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74944
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.701.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA
RUC
1247483-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-32929
Monto Contrato
₲ 12.330.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.816.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.816.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212764
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar