Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Monto de la Factura
₲ 4.697.992
Nro. Solicitud de Transferencia
90207
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.697.992
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
08/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-42564
Monto Contrato
₲ 56.375.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.677.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.677.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225666
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA STP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala