Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017945
Monto de la Factura
₲ 5.589.218
Nro. Solicitud de Transferencia
106495
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.589.218
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-38523
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.567.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.567.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología