Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002277
Monto de la Factura
₲ 23.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69477
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2011
Fecha de la Transferencia
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
174-5
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-30773
Monto Contrato
₲ 26.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.830.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.830.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215393
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia