Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000608
Monto de la Factura
₲ 16.303.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57716
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.303.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
016/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-29493
Monto Contrato
₲ 16.303.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.499.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.499.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221607
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 13/2011 ADQ. DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA SICOM Y R.T.N.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación