Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74557
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
14-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE JESUS CABALLERO LEGAL
RUC
425397-3
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-32009
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.381.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.381.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213597
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer