Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027356
Monto de la Factura
₲ 9.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39478
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-25699
Monto Contrato
₲ 9.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.500.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.500.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212746
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICO
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar