Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012831
Monto de la Factura
₲ 9.739.400
Nro. Solicitud de Transferencia
52203
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
27-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.739.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
057/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-28222
Monto Contrato
₲ 9.739.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.261.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.261.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215361
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia