Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99464
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENIS SANTIAGO AYALA CACERES
RUC
3800541-7
Número de Contrato
Nº 27 / Nº 28
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-37567
Monto Contrato
₲ 31.012.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.484.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.484.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216443
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación