Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001901
Monto de la Factura
₲ 16.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60646
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.710.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
039/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27623
Monto Contrato
₲ 16.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.890.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.890.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220455
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GARRAFAS PARA EL PROGRAMA EMBLEMATICO ABRAZO - SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia