Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019382
Monto de la Factura
₲ 434.280
Nro. Solicitud de Transferencia
57884
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 434.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-21483
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.449.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.449.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206308
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CURRIER NACIONAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii