Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001646
Monto de la Factura
₲ 16.612.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102590
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.612.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMILA DE LAPAZ RIQUELME
RUC
922839-0
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-38316
Monto Contrato
₲ 16.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.793.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.793.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224061
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES II
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados