Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007329
Monto de la Factura
₲ 9.796.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115421
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.796.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA REPUBLICA S.R.L.
RUC
80009344-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-39925
Monto Contrato
₲ 9.796.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.315.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.315.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220098
Nombre de la Licitación
Impresos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas