Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-3654633
Monto de la Factura
₲ 2.741.700
Nro. Solicitud de Transferencia
108109
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.741.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-35952
Monto Contrato
₲ 2.741.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.606.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.606.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212576
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados