Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014480
Monto de la Factura
₲ 1.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111341
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.230.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-39479
Monto Contrato
₲ 13.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.866.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.866.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215416
Nombre de la Licitación
Provisión de Utiles de Oficina e Insumos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil