Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014445
Monto de la Factura
₲ 13.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109981
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-39601
Monto Contrato
₲ 13.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.323.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.323.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224603
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustible Flex
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo