Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 8.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115342
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-30547
Monto Contrato
₲ 8.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.798.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.798.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220092
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas