Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015339
Monto de la Factura
₲ 9.405.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50257
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.405.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-28390
Monto Contrato
₲ 9.405.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.944.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.944.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212759
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar