Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0090566
Monto de la Factura
₲ 3.406.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74430
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.406.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-32522
Monto Contrato
₲ 10.999.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.460.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.460.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212751
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar