Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001305
Monto de la Factura
₲ 14.959.406
Nro. Solicitud de Transferencia
28301
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
05-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.959.406
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-20632
Monto Contrato
₲ 14.959.406
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.226.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.226.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206778
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas para Imprenta
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil