Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 2.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69795
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2011
Fecha de la Transferencia
01-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.730.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
003/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22722
Monto Contrato
₲ 2.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.596.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.596.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219439
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VIDRIO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Monitoreo y Evaluación de Lucha contra la Pobreza-Diplanp