Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001819
Monto de la Factura
₲ 21.631.850
Nro. Solicitud de Transferencia
31571
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2011
Fecha de la Transferencia
24-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.631.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
001016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23651
Monto Contrato
₲ 21.631.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.571.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.571.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215746
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS Y PAPEL HIGIENICO
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo