Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004268
Monto de la Factura
₲ 14.001.204
Nro. Solicitud de Transferencia
69230
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2011
Fecha de la Transferencia
30-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.001.204
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-31427
Monto Contrato
₲ 14.001.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.314.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.314.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222307
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social