Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 1.208.900
Nro. Solicitud de Transferencia
74591
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
13-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.208.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-32285
Monto Contrato
₲ 5.999.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.760.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.760.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215266
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer