Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002048
Monto de la Factura
₲ 5.857.400
Nro. Solicitud de Transferencia
114431
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.857.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-40662
Monto Contrato
₲ 6.785.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.570.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.570.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218688
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS E INSECTICIDAS
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)