Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 4.962.810
Nro. Solicitud de Transferencia
48507
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.962.810
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
001039
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-26055
Monto Contrato
₲ 4.962.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.719.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.719.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216107
Nombre de la Licitación
COMPRA DE INSUMOS VARIOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo