Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0188219
Monto de la Factura
₲ 905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220319
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 901.051
Retención DNCP
₲ 3.159
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23038-23-231730
Monto Contrato
₲ 15.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.112.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.112.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428147
Nombre de la Licitación
Adquisición de sellos para DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)