Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021154
Monto de la Factura
₲ 12.603.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220340
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.745.997
Retención DNCP
₲ 43.996
Retención IVA
₲ 343.718
Retención Renta
₲ 458.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA SRL
RUC
80052582-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-23038-23-236109
Monto Contrato
₲ 12.603.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.745.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.745.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428181
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos audiovisuales para DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)