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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000274
Monto de la Factura
₲ 66.250.400
Nro. Solicitud de Transferencia
35407
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2024
Fecha de la Transferencia
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.505.667

Retención DNCP
₲ 230.310
Retención IVA
₲ 1.806.829
Retención Renta
₲ 2.650.016
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-23038-23-236024
Monto Contrato
₲ 66.250.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.505.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.505.667

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428197
Nombre de la Licitación
Adquisición de router de borde e impresoras para la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)