Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000632
Monto de la Factura
₲ 5.464.333
Nro. Solicitud de Transferencia
223494
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.092.760
Retención DNCP
₲ 19.075
Retención IVA
₲ 149.027
Retención Renta
₲ 198.703
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23038-23-235861
Monto Contrato
₲ 27.321.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.384.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.384.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436379
Nombre de la Licitación
Fabricación y colocación de letras corpóreas para los edificios de la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)