Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001295
Monto de la Factura
₲ 2.016.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104966
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.008.669
Retención DNCP
₲ 7.331
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-173778
Monto Contrato
₲ 14.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.626.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.626.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361547
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia