Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001850
Monto de la Factura
₲ 129.500
Nro. Solicitud de Transferencia
80316
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.029
Retención DNCP
₲ 471
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-170652
Monto Contrato
₲ 2.835.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.769.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.769.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356668
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Cafeteria
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia