Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000114
Monto de la Factura
₲ 7.814.130
Nro. Solicitud de Transferencia
189985
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.360.341
Retención DNCP
₲ 27.563
Retención IVA
₲ 213.113
Retención Renta
₲ 213.113
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
84/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-184351
Monto Contrato
₲ 7.814.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.360.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.360.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361726
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferretería y plomería
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia