Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0094941
Monto de la Factura
₲ 8.386.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104642
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.899.002
Retención DNCP
₲ 29.580
Retención IVA
₲ 228.709
Retención Renta
₲ 228.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12020-19-173785
Monto Contrato
₲ 32.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.568.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.568.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361732
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia