Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000440
Monto de la Factura
₲ 4.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38417
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.290.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
35/12
Código de Contratación (CC)
CD-11002-12-58633
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.560.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.560.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241863
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJES MARCADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores