Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003415
Monto de la Factura
₲ 42.823.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93371
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.723.894
Retención DNCP
₲ 152.606
Retención IVA
₲ 1.167.900
Retención Renta
₲ 778.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA SANTANIANA S.A.
RUC
80012667-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-23030-15-116664
Monto Contrato
₲ 89.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.151.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.151.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300339
Nombre de la Licitación
Servicio de transporte terrestre de funcionarios
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.