Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002380
Monto de la Factura
₲ 1.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55280
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.055.319
Retención DNCP
₲ 3.964
Retención IVA
₲ 29.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-205350
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.449.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.449.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389707
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí