Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 17.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15525
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.490.025
Retención DNCP
₲ 61.793
Retención IVA
₲ 472.909
Retención Renta
₲ 315.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-119409
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300192
Nombre de la Licitación
Servicio de encuadernación y plastificado
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores