Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000671
Monto de la Factura
₲ 2.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91116
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.529.612
Retención DNCP
₲ 9.479
Retención IVA
₲ 72.545
Retención Renta
₲ 48.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-119409
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300192
Nombre de la Licitación
Servicio de encuadernación y plastificado
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores