Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004145
Monto de la Factura
₲ 2.997.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91824
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2018
Fecha de la Transferencia
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.850.092
Retención DNCP
₲ 10.680
Retención IVA
₲ 81.737
Retención Renta
₲ 54.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-143796
Monto Contrato
₲ 30.155.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.212.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.212.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314091
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL HOSPITAL PARAGUAY COREA - SANTA ROSA DEL AGUARAY - SAN PEDRO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1