Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0023666
Monto de la Factura
₲ 3.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58101
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
31-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.651.771
Retención DNCP
₲ 13.684
Retención IVA
₲ 104.727
Retención Renta
₲ 69.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-140885
Monto Contrato
₲ 13.356.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.701.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.701.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326074
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma