Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001961
Monto de la Factura
₲ 778.200
Nro. Solicitud de Transferencia
95761
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 775.427
Retención DNCP
₲ 2.773
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-141035
Monto Contrato
₲ 778.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 775.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 775.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325773
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu