Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009889
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9670
Fecha Solicitud de Transferencia
07-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.373.964
Retención DNCP
₲ 98.764
Retención IVA
₲ 763.636
Retención Renta
₲ 763.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-152178
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.373.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.373.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330562
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóneres Plurianual para el Hospital de Trauma
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma