Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001766
Monto de la Factura
₲ 6.248.100
Nro. Solicitud de Transferencia
63506
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.941.829
Retención DNCP
₲ 22.266
Retención IVA
₲ 170.403
Retención Renta
₲ 113.602
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTERILIZADORA PARAGUAYA S.R.L
RUC
80078594-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-149990
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.186.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.186.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317847
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTERILIZACION DE MATERIALES HOSPITALARIOS PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO -S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)