Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0025031
Monto de la Factura
₲ 1.408.440
Nro. Solicitud de Transferencia
49410
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.339.401
Retención DNCP
₲ 5.019
Retención IVA
₲ 38.412
Retención Renta
₲ 25.608
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-137875
Monto Contrato
₲ 38.350.407
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.059.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.059.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312679
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)