Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000357
Monto de la Factura
₲ 3.651.500
Nro. Solicitud de Transferencia
54398
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.439.448
Retención DNCP
₲ 12.880
Retención IVA
₲ 99.586
Retención Renta
₲ 99.586
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-139581
Monto Contrato
₲ 30.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.682.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.682.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318010
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI DEL MSP Y BS. PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)